一、商品挑选:

1、运营根据销售需要,提出产品需求,由采购经理寻找货源,寻到货源后填写《新品评审表》并确定商品的供货价与活动支持及后台政策支持,并确定结款方式,尽量以实销实结或实销实结(批结)为主,万不得已才可是:现款进货。

2、每周五下午3点定时召开新品评审会,规定人员不在时可以授权其他人员正常召开会议。

二、采购确认:

1、采购经理当天分配采购任务,未通过的品种公司又想要经营的品种重新询价并与供应商谈判,降低成本或者增加后台政策、增加活动支持政策。

2、通过的新品走OA流程签字确认(采购中心、网上药店),然后递交质管部的专职人员。

3、采购与供应商签采购合同及补充协议,一式三份(采购部、供应商、财务部各执一份)。

三、质管审核通过:新品编码生成后快速进货,但要保证是先有采购合同后入库。

四、财务汇款:《付款申请单》上的人员签字走OA流程,汇款当天回复采购通知供应商发货。

五、入库保管

第一步验收:按公司规定在采购到货单上由有相关资质的人员签字验收。

第二步入库:凭入库单与发票交到财务部报账。入库单一式两份,仓库留存一份、财务部留存一份。

第三步采购跟踪:由采购部采购的商品建立销售情况跟踪表,长期跟踪其销量,判断该品牌产品的市场优劣,由质管部门建立供应商评价体系和合格供方名录。

备注:OA流程说明,各岗位人员收到OA信息必须在1小时内回复,如未按时回复OA文件的责任自行承担。